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2017年深圳市龙华区委办(区政府办)部门预算

来源: 日期:2017年08月24日 【字体:

  2017年深圳市龙华区委办(区政府办)部门预算

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕区委、区政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为区委、区政府决策提供参考和依据;贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署,负责本系统人才队伍建设。

  (二)负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发工作;负责区委、区政府各类公文、函件的处理工作。

  (三)负责区委、区政府各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理工作。

  (四)组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。

  (五)负责规范性文件的管理、行政复议和法律顾问工作。

  (六)负责外事(港澳)工作。

  (七)负责党史资料的征集、编撰和研究工作;负责地方史志编纂和《龙华区年鉴》的编辑工作;负责档案工作的行政管理及指导工作。

  (八)负责区委、区政府的印鉴管理及机要、保密工作。

  (九)负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作;负责区委、区政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作;负责各部门之间的工作协调,加强各部门之间的沟通与交流。

  (十)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  中共深圳市龙华区委员会办公室系统包括中共深圳市龙华区委员会办公室(深圳市龙华区人民政府办公室)本级和1个区领导单列编制机构,下属龙华区应急指挥中心(总值班室)、龙华区档案馆(史志办)、中共深圳市龙华区委全面深化改革领导小组办公室3个事业单位。系统总编制数73人,实有人数57人。具体如下:

  (一)中共深圳市龙华区委员会办公室(深圳市龙华区人民政府办公室)本级编制数38人,实有人数31人。已实行公务用车改革,共有公务用车8辆。

  (二)区领导单列编制机构编制数14人,实有14人。

  (三)龙华区应急指挥中心(总值班室)编制数9人,实有人数7人。

  (四)龙华区档案馆(史志办)编制数7人,实有人数2人。

  中共深圳市龙华区委全面深化改革领导小组办公室编制数5人,实有人数3人。

  第二部分  部门预算支出总体情况

  2017年深圳市龙华区委办(区政府办)预算收入4381万元,比2016年减少6026万元,减少57.90%。其中财政预算拨款收入4381万元,主要包括:一般公共预算拨款4381万元(含一般性经费拨款4271万元、财政专项资金拨款0万元和政府投资项目拨款110万元、上级补助收入0万元),政府性基金预算拨款0万元。

  深圳市龙华区委办(区政府办)2017年总预算支出4381万元,比2016年减少6026万元,减少57.90%。(详见附表)。

  预算收支减少的主要原因说明:由于深圳市龙华区委办(区政府办)澳门皇冠调整,减少宣传业务相关经费及政务服务相关经费。

  第三部分   部门预算支出具体情况

  2017年深圳市龙华区委办(区政府办)部门预算支出4381万元,包括人员支出1724万元、公用支出80万元、对个人和家庭的补助支出272万元、项目支出2305万元(其中政府投资项目资金110万元)。

  (一)人员支出1724万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出80万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、租赁费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出272万元,主要是住房公积金及房改住房补贴等。

  (四)项目支出2305万元,具体包括:

  1、单位机动经费80万元,主要为预留备用金。

  2、一般行政管理事务经费194万元,主要用于:

  (1)日常办公固定支出、办公家具购置及维护费、日常行政管理咨询服务经费(主要购买固定资产管理服务及标签及设备、购买财务系统维护及决算服务等)、差旅费。

  (2)区委、区政府事务管理协调经费(主要用于区委、区政府的红头、工作笔记本制作等)。

  (3)办公设备购置(采购),包括电脑、复印机、打印机、碎纸机等。

  3.绩效考核成果运用224万元。

  4.会务、公务事务78万元,主要用于组织区委、区政府各类调研、公务活动和区党代会、区委常委会、区政府常务会及其他大型会议会务筹备工作。

  5.办文管理工作120万元,主要用于办文业务学习研究、文件编印及校核、排版、设计和党内规范性文件备案工作、区委、区政府各类会议纪要的审核及印发。

  6.综合材料工作75万元,主要用于区政府重要文稿及相关会议材料整理、课题调研、综合材料写作学习、全区性大型会议材料起草工作、区领导录音整理等工作。

  7.政研工作85万元,主要用于对政治、经济、社会、文化等方面的重大问题进行调研、全区性重要文件起草、会议现场速记、演示文稿制作、宣传图册制作。

  8.改革工作240万元,主要用于组织开展全区重大发展战略研究、经济社会发展重要政策、会议文件、全局性工作部署等文稿的起草、召开专家咨询委员会等。

  9.督查工作管理80万元,主要用于开展专项督查、联合督查、督查信息采集工作。

  10.法制工作管理132万元,主要用于行政复议及行政诉讼工作、落实政务公开工作、组织行政执法人员培训和法律顾问室建设管理。

  11.保密、机要工作20万元,主要用于执行党的机要工作和国家有关保密工作的方针、政策、开展保密宣传教育工作、开展计算机信息系统的保密检查及上网信息的保密审查工作。

  12.档案、史志工作管理90万元,主要用于档案宣传教育及检查指导、档案信息资源开发及学术研究工作、撰写地方志资料年报和大事记等。

  13.外事(港澳)工作管理19万元,主要用于统筹协调外事(港澳)事务活动及因公出国(境)证照办理管理工作、市民讲外语的推广工作、双语标识推广工作。

  14.应急指挥236万元,主要用于应急指挥日常管理事务、突发事件处理事务、应急预防体系建设与演练、风险评估与会商等。

  15.计划生育奖励93万元。主要用于发放计划生育奖励。

  16.重大公务会务活动64万元,主要用于龙华区成立揭牌仪式拍摄及现场布置,制作龙华区通讯录。

  17.信息化升级10万元,主要用于实现办内共享服务器升级。

  18.信息工作事务24万元,主要用于骨干信息员业务培训、信息工作手册设计制作。

  19.信息采集、发布管理50万元,主要用于区信息刊物的发行、优秀信息选集设计制作。

  20.保密技术工作41万元,主要用于计算机不宜公开信息清除工作。

  21.民生实事征集工作15万元,主要用于征集民生实事群众意见的宣传工作。

  22.应急预防及应对工作80万元,主要用于应急体系建设、应急知识宣传及培训工作。

  23.应急物资和保障体系建设145万元,主要用于应急物资的采购。

  (五)政府投资项目支出110万元,主要文印室大型复印机项目。

  第四部分   政府采购预算情况

  深圳市龙华区委办(区政府办)政府采购项目纳入2017年部门预算共计124万元,其中包括办公设备及家具购置24万元,应急物资和保障体系建设100万元。

  第五部分   “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市龙华区委办(区政府办)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级和3个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算37万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费5万元,公务用车购置和运行维护费32万元。2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年持平。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2017年预算数5万元,与2016年持平。2017年我办严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条约》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》,控制公务接待费用。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数32万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,公务用车运行维护费2017年预算数32万元;由于实行公务用车改革,我办现有8辆车,按照公务用车运行维护费每年每辆车4万元的标准,故公务用车运行维护费2017年预算数8万元。

  第六部分   政府投资项目预算情况

  2017年深圳市龙华区委办(区政府办)政府投资项目预算总额110万元,包括文印室大型复印机110万元。

  第七部分   其他需要说明情况

  因预算编制文件要求,报告及附表中所有预算金额均只填列整数,不保留小数点。2017年无政府性基金。

  第八部分   名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入部门决算管理的“三公”经费, 是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位因公 出国(境)的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、 国外城市间交通费等;公务车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出;公务 接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

  五、机关运行经费:行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  附件:深圳市龙华区委办(区政府办)2017年部门预算附表.pdf

  深圳市龙华区人民政府办公室

  2017年8月24日

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